一、总体原则。根据公司物资采购管理办法，对批量物资按合同进行购置。零星购置物资由各部门提交计划，报分管副总经理批准，经综合办公室主任审核后，由物资采购员依照审批的计划进行购买，购买时需两人以上，货比三家，择质优价廉的物资购买，无计划不购置。
二、按食堂物资采购计划完成食堂日常蔬菜的采购任务，采购人员由两名物资采购员、一名饮食中心职员、一名值班人员组成。对食堂其他物资的采购按零星物资购置程序进行。
三、详细采集市场信息，每周收集一次价目表交办公室留存，认真核查所采购的物资是否符合质量要求，审查供货商履行合同情况。
四、物资供应款的结算。采购报销单上必须同时有经办人、验收人、保管人、用物单位负责人、办公室主任及公司领导签字后，方可在财务处办理结算手续。原则上一周结算一次。
五、物资采购人员应遵循“保证质量、节约资金、及时供应”的原则，精心组织采购工作，廉洁自律，不循私情，违反纪律，严肃处理。
六、每学期结束，参与仓库盘存工作，做好记录，分析情况，提交报表。督促各部门拟定下学期购物计划及准备相关物资采购招标工作。
